目 錄
第一部分 宜春市廣播電視臺概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 宜春市廣播電視臺2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 宜春市廣播電視臺2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春市廣播電視臺單位概況
一、部門主要職責
（一）承擔廣電媒體宣傳黨的路線、方針、政策工作；（二）圍繞市委、市政府的中心工作開展對內、對外廣播電視新聞和專題宣傳；(三）負責采編播發廣播（兩個頻率）、電視（三個頻道）各類節目；(四）負責采編、出版發行宜春廣播電視報；（五）承擔廣播電視產業、經營發展工作；（六）負責宜春傳媒網和宜廣傳媒及宜春發布新媒體的運行及管理。
二、部門基本情況
宜春市廣播電視臺是正縣級事業單位, 主要機構設置有辦公室、財務部、總編室、新聞節目中心、明月之聲采編中心（廣播）、社教節目中心、經濟節目中心、大型活動節目中心、技術中心、廣告中心、網絡中心（廣播電視報社）、宜春傳媒網（宜廣傳媒）。編制人數126人，其中：全額補助事業編制98人，自收自支編制28人。實有人數209人，其中：在職人數111人，包括全額補助事業人員87人、自收自支24人；聘用人員59人，臨時聘用人員3人；退休人員35人，其中全額撥款退休人員31人，自收自支退休人員4人；遺屬人數1人。
第二部分 宜春市廣播電視臺2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年宜春市廣播電視臺收入預算總額為3158.59萬元，較上年預算安排3053.75萬元增加104.84萬元，其中：一般公共預算撥款收入3158.59萬元，較上年預算安排3053.75萬元增加104.84萬元；上年結轉結余0萬元，較上年77.3萬元減少77.3萬元。
（二）支出預算情況
2021年市廣播電視臺支出預算總額為3158.59萬元，較上年預算安排3053.75萬元增加104.84萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2730.95萬元，較上年預算安排2499.85萬元增加231.1萬元，占支出預算總額的86.46%，包括工資福利支出2371.48萬元，較上年預算安排2131.95萬元增加239.53萬元；商品和服務支出279.97萬元，較上年預算安排297.1萬元減少17.19萬元；對個人和家庭的補助支出79.5萬元，較上年預算安排70.8萬元增加8.7萬元；資本性支出萬元；項目支出427.64萬元，占支出預算總額的13.54%，包括工資福利支出201萬元、商品和服務支出136.64萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，資本性支出（基本建設）0萬元，資本性支出90萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出2717.55萬元，較上年預算排2543.83萬元增加173.72萬元，占支出預算總額的86.04%；社會保障和就業支出245.24萬元，較上年預算安排319.44萬元減少74.2萬元，占支出預算總額的7.76%；衛生健康支出78.71萬元，占支出預算總額的2.49%住房保支出117.09萬元，較上年預算安排113.18萬元增加3.91萬元，占支出預算總額的3.71%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出2371.48萬元，占支出預算總額的75.08%；商品和服務支出279.97萬元，占支出預算總額的8.86%；對個人和家庭的補助支出79.5萬元，占支出預算總額的2.52%；項目支出427.64萬元，占支出預算總額的13.54%
（三）財政撥款支出情況
2021年宜春市廣播電視臺財政撥款支出預算總額3158.59萬元，較上年預算安排2976.45萬元增加182.14萬元。
按支出功能分類劃分：文化體育與傳媒支出2717.55萬元，較上年2543.83萬元預算安排增加173.72萬元，社會保障與就業衛生支出245.24萬元，較上年319.44萬元預算安排減少74.2萬元，住房保障支出117.09萬元，較上年113.18萬元預算安排增加3.91萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出2730.95萬元，較上年預算安排2499.85萬元增加231.1萬元，包括：工資福利支出2371.48萬元，較上年預算安排2131.95萬元增加239.53萬元；商品服務支出279.97萬元，較上年預算安排297.1萬元減少17.13萬元；對個人和家庭的補助79.5萬元，較上年算安排70.8萬元增加8.7萬元；項目支出427.64萬元，較上年預算安排476.6萬元減少48.96萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
宜春市廣播電視臺是全額撥款事業單位,無機關運行經費。
2021年部門機關運行費預算 0 萬元，比2020年預算增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 100 萬元，其中：政府采購貨物預算 100 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛 12 輛，其中，一般公務用車 12 輛，執法執勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0 。
（八）項目績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 5 個，涉及資金 427.64萬元，進行了績效評價的項目 5 個，涉及資金 427.64 萬元。
（九）各項目情況說明（部門本級）
一級項目概述：2021年宜春市廣播電視臺一級項目4個，在電視項目下二級項目5個分別為，電視設備維護費、法治頻道運轉經費、廣播播出維護費、外宣經費、政府采購。
1.電視設備維護費二級項目
（1）項目概述：財政預算內撥給我臺電視、廣播播出部分電費及維護費，使我臺設備運行更加穩定，保證了電視、廣播節目安全播出。
（2）立項依據：宜事改組字[2006]23號文，成立宜春市廣播電視臺
（3）實施主體：宜春市廣播電視臺
（4）實施方案：保障電視宜春一套、宜春二套每日24小/頻道正常安全播出，≥17104小時
（5）實施周期：全年
（6）年度預算安排：
（7）績效目標和績效指標：
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年宜春市廣播電視臺 “三公”經費一般公共預算安排52.77萬元。其中：
因公出國（境）費2.5萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：嚴格執行出國（境）規定。
公務接待費10.27萬元，比上年減21.67萬元，主要原因是：嚴格執行只減不增原則，減少招待費。
公務用車運行維護費40萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：嚴格執行只減不增原則，減少公車使用。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：未計劃購置公車。
第三部分 宜春市廣播電視臺2021年部門預算表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）：指宜春市廣播電視臺事業單位，用于保障廣播電視機構正常運行，開展日常工作的基本支出。
