宜春市廣播電視臺2020年部門決算
目 錄
第一部分 宜春市廣播電視臺概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 宜春市廣播電視臺2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 宜春市廣播電視臺2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分宜春市廣播電視臺部門概況
一、部門主要職能
（一）承擔廣電媒體宣傳黨的路線、方針、政策工作；（二）圍繞市委、市政府的中心工作開展對內、對外廣播電視新聞和專題宣傳；(三）負責采編播發廣播（兩個頻率）、電視（三個頻道）各類節目；(四）負責采編、出版發行宜春廣播電視報；（五）承擔廣播電視產業、經營發展工作；（六）負責宜春傳媒網和宜廣傳媒及宜春發布新媒體的運行及管理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。宜春市廣播電視臺是正縣級事業單位, 主要機構設置有辦公室、財務部、總編室、新聞節目中心、明月之聲采編中心（廣播）、社教節目中心、經濟節目中心、大型活動節目中心、技術中心、廣告中心、網絡中心（廣播電視報社）、宜春傳媒網（宜廣傳媒）。
本部門2020年年末實有人數122人，其中在職人員118人，離休人員0人，退休人員35人（由養老保險基金發放養老金的離退休人員31人，自收自支退休人員4人）；年末其他人員65人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計2785.2萬元，其中年初結轉和結余50.95萬元，較2019年4269.44萬元減少1484.24萬元，下降34.76 %；本年收入合計2734.25萬元，較2019年3285.61減少551.36萬元，下降16.78%，主要原因是：2019年經市政府同意追加4K高清電視轉播車采購款，采購已完成，采購撥款無追加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2734.25萬元，占100 %；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計2785.2萬元，其中本年支出合計2785.2萬元，較2019年4218.49減少1433.29萬元，下降33.98 %，主要原因是：2019年經市政府同意追加4K高清電視轉播車采購款，采購已完成；年末結轉和結余0萬元，較2019年50.95萬元減少50.95萬元，下降100%，主要原因是：購置設備款按合同進度付款。
本年支出的具體構成為：基本支出2348.96萬元，占84.34%；項目支出436.24萬元，占15.66 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為2976.45萬元，決算數為2785.2萬元，完成年初預算的93.57%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為 20萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：宜財預指【2020】266號追加《平安宜春》抖音號工作經費。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為2543.83萬元，決算數為2331.83萬元，完成年初預算的91.67%，主要原因是：廣告收入未達預期，商品和服務支出及資本性支出減少。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為319.44萬元，決算數為320.19萬元，完成年初預算的100.23%，主要原因是：正常社會保障支出。
（四）住房保障支出年初預算數為113.18萬元，決算數為113.18萬元，完成年初預算的100%，按預算支出住房公積金。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.96萬元，其中：
（一）工資福利支出2082.97萬元，較2019年2098.36萬元減少15.39萬元，下降0.73%，主要原因是：職工退休和調離。
（二）商品和服務支出194.44萬元，較2019年338.39萬元減少143.95萬元，下降42.54%，主要原因是：廣告收入未達預期，嚴格執行相關規定減少商品和服務支出。
（三）對個人和家庭補助支出71.55萬元，較2019年63.45萬元增加8.1萬元，增長12.77%，主要原因是：退休人員增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年1363.95萬元減少1363.95萬元，下降100%，主要原因是：政府采購減少，政府采購支出列項目支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為74.44萬元，決算數為27.31萬元，完成預算的36.69%，決算數較2019年35.06減少7.75萬元，下降22.1%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為2.5萬元，決算數為0萬元，完成預算0%，決算數較2019年2.37萬元減少2.37萬元，下降100%，主要原因是疫情影響減少出國。決算數較年初預算數減少的主要原因是：疫情影響減少出國。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：疫情影響減少出國。
（二）公務接待費支出年初預算數為31.94萬元，決算數為2.95萬元，完成預算的9.24%，決算數較2019年3.34萬元減少0.39萬元，下降11.68%，主要原因是嚴格執行相關規定減少公務接待支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行相關規定減少公務接待支出。全年國內公務接待19批，累計接待226人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出24.36萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0，決算數較2019年0萬元增加0萬元，增長0%，主要原因是4K高清車輛采購已完成，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為40萬元，決算數為24.36萬元，完成預算的60.9 %，決算數較2019年29.34減少4.98萬元，下降16.97 %，主要原因是嚴格執行相關規定減少公車出行，年末公務用車保有13輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：嚴格執行相關規定減少公車出行。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出0萬元，較年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0萬元，增長（降低）0 %，主要原因是：本部門不是行政或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額39.26萬元，其中：政府采購貨物支出39.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額39.26萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額39.26萬元，占政府采購支出總額的100 %。（市級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。共有車輛13輛，其中特種專業技術用車4輛，其他用車9輛，其他用車是采訪用車，較上年無變化；單位價值50萬元以上通用設備9臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金436.24萬元，占一般公共預算項目支出總額的100 %。
組織對“政府采購”、“法治頻道運轉維護費”、“電視廣播播出維護費”三個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出436.24萬元。從評價情況來看，各項目完成情況較好，“政府采購”項目資金績效自評得分90，評價等級為“優”、“法治頻道運轉維護費”項目資金績效自評得分95，評價等級為“優”、“電視廣播播出維護費”項目資金績效自評得分93，評價等級為“優。
組織對宜春市廣播電視臺開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出2785.2萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，部門整體支出規模2785.2萬元，使用方向和主要內容、涉及范圍為:人員經費支出2154.52萬元，日常公用經費支出194.44萬元；基本支出2348.96萬元；項目支出436.24萬元。 2020年度部門整體支出績效得分90.9分，評價等級為“優”。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在市級部門決算中反映政府采購項目他電視廣播播出運轉維護費項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，政府采購項目績效自評得分為90分，項目全年預算數為201.3萬元;電視廣播播出運轉維護費項目績效自評得分為93分，項目全年預算數為19.6萬元。詳見附表。
（三）部門評價項目績效評價結果
2020年政府采購項目績效評價報告
為進一步規范和加強市級預算單位項目支出管理，提高專項資金使用效益和管理水平，我臺對政府采購116.6萬專項工作經費項目績效評價，現將評價結果報告如下：
一、 項目基本情況
項目概況
為保障宜春市廣播電視臺電視、廣播的安全播出，保障電視臺工作的正常開展，市財政將政府采購經費支出列入本級財政預算。2020年宜春市廣播電視臺的116.6萬元的非稅收入和上年結轉用于政府采購。
二、 績效評價工作概述
（一）績效評價原則和依據、評價指標體系、評價方法
績效評價原則一是科學規范原則；二是公開公正原則；三是分級分類原則；四是績效相關原則。
績效評價依據：（1）宜春市財政局關于印發《宜春市財政支出績效評價管理暫行辦法》的通知（宜財績[2013]5號。（2）宜春市財政局關于開展2020年度市級部門績效評價工作的通知（宜財績[2021]2號）。（3）中共宜春市委宜春市人民政府印發《關于全面實施預算績效管理的實施意見》的通知（宜發[2019]19號）。（4）宜春市廣播電視臺2018年會計核算資料和其他有關資料。
績效評價方法主要是自評。
（二）績效評價組織實施過程
確定績效評價工作人員、制定績效評價工作方案、收集績效評價相關資料、對資料進行審查核實、綜合分析并形成結論、撰寫與提交評價報告、建立績效評價檔案。
三、項目具體使用單位績效報告情況
（1）通過評價，對宜春廣播電視臺自評結果進行審核，督促其公正、客觀進行評價，改善項目管理、提升資金績效。
（2）通過評價，對項目運行情況、項目預算安排與項目產出、效益的匹配情況以及項目績效目標完成情況進行深入分析，總結經驗，反映問題，提出改進管理、評價結果應用等意見建議，為今后年度該項目的預算支出安排提供客觀依據。
四、 項目資金使用及管理情況
（一）項目資金預算及到位情況。2020年度宜春市廣播電視臺政府采購預算資金201.3萬，實際到位資金116.6萬，項目資金到位率57.92%。（二）項目資金支出情況。截止2020年12月31日，2020年宜春市廣播電視臺政府采購項目資金116.6萬元全部用于政府采購。（三）項目資金管理情況。建立了規范的財務管理制度，嚴格資金撥付，實現了項目資金規范使用。根據《宜春市廣播電視臺項目資金管理制度》規定，政府采購費116.6萬元全部用于政府采購。
五、項目組織實施情況
建立了一系列業務管理制度，為項目的有效實施提供了制度保障。宜春市廣播電視臺從完善制度入手，編寫了《技術設備采購、維修和使用管理暫行規定》、《辦公用品和物資采購及保管的暫行規定》等制度和規定，對項目的組織框架、人員、崗位的設置和職能等做出了明確要求，保證資金落實符合流程，依法依規。
六、項目績效情況分析
為了維持單位的日常工作運轉，在合理的工作計劃內，進行新設備采購。老舊設備損壞、淘汰，進行新設備購置以維護和保障廣播節目、電視節目正常拍攝，老舊辦公電腦損壞、淘汰，進行新設備購置以維護正常辦公需求。項目運行產生了較好的社會效益，提高了辦公效率。
（1）社會效益：提高辦公效率，促進行業發展。（2）可持續影響：保障正常辦公需要，改善辦公環境，提高辦公效率。（3）社會公眾或服務對象滿意度：宜春市廣播電視臺提供了滿意度調查表，得到了社會公眾及服務對象的認可。
七、綜合評價情況及評價結論
我臺領導對2020年項目支出績效評價十分重視，成立了績效評價工作領導小組，指定了專人負責。我臺2020年度資金使用規范，資金使用社會效益明顯，充分利用有限的資金，使得工作得到順利開展。我臺將進一步完善各項規章制度，加強資金管理和使用，提高資金使用效率，為廣電事業發展作現更大貢獻。
八、有關建議
進一步加大政府扶持，增加項目資金額度，進行新設備購置，提高廣播、電視播出質量。
九、其他需要說明的問題
無
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：反映市級財政當年撥付的資金。
（二）政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
（三）事業收：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收。
（五）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
（六）上年結轉和結余：填列上年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
