宜春市廣播電視臺2019年度部門決算
目 錄
第一部分 宜春市廣播電視臺部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春市廣播電視臺部門概況
一、部門主要職能
（一）承擔廣電媒體宣傳黨的路線、方針、政策工作；圍繞市委、市政府的中心工作開展對內、對外廣播電視新聞和專題宣傳。
（二）負責采編播發廣播（兩個頻率）、電視（三個頻道）各類節目；負責采編、出版發行宜春廣播電視報；承擔廣播電視產業、經營發展工作；負責宜春傳媒網和宜廣傳媒及宜春發布新媒體的運行及管理。
二、部門基本情況
本部門2019年年末實有人數115人，其中在職人員111人，離休人員0人，退休人員4人；年末其他人員69人；年末學生人數 0人。宜春市廣播電視臺是正縣級事業單位, 主要機構設置有辦公室、財務部、總編室、新聞節目中心、明月之聲采編中心（廣播）、社教節目中心、經濟節目中心、大型活動節目中心、技術中心、廣告中心、網絡中心（廣播電視報社）、宜春傳媒網（宜廣傳媒）。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計4269.44萬元，其中年初結轉和結余983.83萬元，較2018年4870.17萬元減少600.73萬元，下降12.33%；本年收入合計3285.61萬元，較2018年4774.36萬元減少1488.75萬元，下降31.18 %，主要原因是：2018年經市政府同意我臺通過政府采購方式購置4K高清電視轉播車，增加了財政撥款收入。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3285.61 萬元，占100%；事業收入0 萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計4218.49萬元，其中本年支出合計4218.49萬元，較2018年3886.33增加332.16萬元，增長8.55%，主要原因是：購置設備款按合同進度付款；年末結轉和結余50.95萬元，較2018年983.83萬元減少932.88萬元，增下降94.82%，主要原因是：購置設備款按合同進度付款。
本年支出的具體構成為：基本支出2500.2萬元，占59.27%；項目支出1718.29萬元，占40.73%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為2552.22萬元，決算數為4192.14萬元，完成年初預算的164.25 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為 60萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：根據宜財預指[2019]358號追加綜治專項經費。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為2136.11萬元，決算數為3671.13萬元，完成年初預算的171.86%，主要原因是：追加政府獎勵資金，2018年7月至2019年12月工資調資，工資福利支出增加；追加高清電視轉播車購置費，資本性支出增加。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為246.93萬元，決算數為291.83萬元，完成年初預算的118.18%，主要原因是：正常社會保障支出。
（四）衛生健康支出年初預算數為58.04萬元，決算數為58.04萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正常醫療保障支出。
（五）住房保障支出年初預算數為111.14萬元，決算數為111.14萬元，完成年初預算的100%，正常住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2500.2萬元，其中：
（一）工資福利支出2098.36萬元，較2018年1886.44萬元增加211.92萬元，增長11.23 %，主要原因是：正常增加薪級工資，政府性獎勵發放增加。
（二）商品和服務支出338.39萬元，較2018年378.7萬元減少40.31萬元，下降10.64 %，主要原因是：嚴格執行相關規定減少商品和服務支出。
（三）對個人和家庭補助支出63.45萬元，較2018年45.06萬元增加18.39萬元，增長40.81%，主要原因是：退休人員增加資，退休工資和退休人員政府性獎勵增加。
（四）資本性支出1363.95萬元，較2018年1508.8萬元減少144.85萬元，下降9.6%，主要原因是：政府采購減少，資本性支出減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為78.6萬元，決算數為35.06萬元，完成年初預算的44.6%，決算數較2018年108.75萬元減少73.69萬元，下降32.24 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為2.5萬元，決算數為2.37萬元，完成年初預算的94.8 %，決算數較2018年增加2.37萬元，增長100%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格按因公出國（境）標準執行。
（二）公務接待費支出年初預算數為36.1萬元，決算數為 3.34萬元，完成年初預算的 9.25%，決算數較2018年6.91萬元減少3.57萬元，下降51.66 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行相關規定減少公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出29.34萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0，決算數較2018年71.5萬元減少71.5萬元，下降100%。決算數較2018年減少的主要原因是：2019年購置高清轉播車等列支在其他交通工具購置。公務用車運行維護費支出年初預算數為40萬元，決算數為29.34萬元，完成年初預算的73.35%，決算數較2018年30.34萬元減少1萬元，下降3.3 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行相關規定減少公車出行。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加（減少） 萬元，增長（降低）0%，主要原因是：無。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額343.08萬元，其中：政府采購貨物支出343.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額343.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額319.12萬元，占政府采購支出總額的93.02%。（市級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是采訪用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目
3個，共涉及資金1718.29萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“政府采購”、“法治頻道運轉維護費”、“電視廣播播出維護費” 三 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1718.29萬元。從評價情況來看，各項目完成情況較好，“政府采購”項目資金績效自評得分92，評價等級為“優”、“法治頻道運轉維護費” 項目資金績效自評得分93，評價等級為“優”、“電視廣播播出維護費” 項目資金績效自評得分95，評價等級為“優”。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在市級部門決算中反映法治頻道運轉維護費項目績效自評結果。
法治頻道運轉維護費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，法治頻道運轉維護費項目績效自評得分為93分。項目全年預算數為300萬元，執行數為326.35萬元，完成預算的108.78%。主要產出和效果：一是（1）自辦欄目：計劃完成4個，實際完成5個；（2）引進法治類欄目：計劃引進 5個，實際引進5個；（3）播放道德與法治類的公益廣告：計劃播放1080分鐘，實際播放1800分鐘；（4）開展政法系統大型活動：計劃開展2次，實際開展6次。；（5）運營“平安宜春”抖音號：2019年8月-2019年12月，固定粉絲達4.8萬，總點贊量160萬；（6）組建宜春政法融媒體中心，各縣市區政法系統依托贛云平臺實行發稿傳稿，資源共享。；二是（1）播出稿件情況：《法治播報》：全年擬播出稿件≥625篇，實際播出稿628件篇；《民生直通車》：全年擬播出稿件≥625篇，實際播出635稿件篇；（2019年新增欄目） ；《法治視界》：全年擬播出稿件≥52篇，實際播出稿件53篇； 《月都紅綠燈》：全年擬播出稿件≥416篇，實際播出稿件430篇；《法律講壇》：全年擬播出稿件≥26篇，實際播出稿件26篇；全年共計擬播出稿件1109篇，實際播出稿件1772篇；（2）自辦五檔欄目《法治播報》、《法治視界》、《民生直通車》、《月都紅綠燈》、《法律講壇》，引進五檔欄目《重案組》《新時代物語》《津津樂道》《知音人間》《普法小劇場》，實現24小時全天候播出，同時結合政法部門工作開展法治宣傳和舉辦各類大型活動2場；（3）省委常委、省委政法委書記尹建業，省委常委、宣傳部長施小琳，國家廣電總局副局長范衛平，中央電視臺原臺長胡占凡，市長王水平以及政法委黃德剛書記、宣傳部袁川部長等領導均到法治頻道調研，高度贊揚法治頻道取得的成績，省司法廳副廳長凌云率全面依法治省考評組法治頻道、法治電臺，大力開展法治宣傳助推宜春全面依法治市工作、法治政府建設工作情況考察，對法治頻道宣傳工作高度滿意。（質量達標率=（1744/1772）×100%=101.6%。發現的問題及原因：一是后續工作計劃需不斷完善；二是由于績效自評是一項開展不久的工作任務，項目支出運行實踐經驗還欠缺，相關人員配備還顯不足，相關制度建設還有待進一步加強；三是對個別項目資金使用方面使用不均衡，出現有的實際支出數超出了預算申報數，有的實際支出數沒有達到預算申報數。四是項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。下一步改進措施：一是繼續加強人員的管理，著力打造一支素質過硬、專業性強的新聞采編隊伍；二是繼續加強與合作單位的協調與溝通，構建運轉高效的政法新聞宣傳，保證政法新聞及時投送的機制；三是繼續優化內部考核機制，加強輿論監督，提高服務水平，力爭在內宣質量和外宣數量上取得進一步提升；二是我們將制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制，盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務，盡量做到科學、合理的分配；三是將進一步用好項目經費支出；四是進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（八）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
